一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************561
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 票夹/长尾夹 | 24 | 137.52 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 文件袋 | 2 | 18.6 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 票夹/长尾夹 | 20 | 128.8 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 安全路由器 | 1 | 100.19 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 17.16 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 | 20 | 43.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 网络线 | 4 | 57.24 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 记事本 | 33 | 189.09 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 12 | 60.12 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 档案盒 | 12 | 60.12 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 档案盒 | 245 | 1754.2 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 记事本 | 12 | 8.64 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 票夹/长尾夹 | 9 | 64.44 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 票夹/长尾夹 | 5 | 46.5 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 便签本/便条纸/N次贴 | 32 | 68.8 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 票夹/长尾夹 | 17 | 146.03 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 尼龙绳 | 2 | 28.62 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 记事本 | 4 | 42.92 | -************ | 验收通过 | |
| 19 | 票夹/长尾夹 | 2 | 20.06 | -************ | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 学生工作处 --谢伟
